11回目の中間申告の納付期限は決算月の翌月となりますので、当期中はまだ納付していません。したがって、決算時において11回目の納付額を「未払消費税等」として負債に計上します。 税込経理方式を採用している場合の会計処理はこちらをご覧ください。 11回目：翌年2月末 : 1回目：6月1日〜7月末 ... 消費税の中間納付税額が−1万円だったとしても0円として扱われるので注意しなければなりません。 芦屋会計. 決算で提出する「消費税確定申告書」では、すでに 支払済10ヶ月分と、最終期限（11回目）納付予定分の合計11か月分を「中間納付税額」の欄に記載 します。 ここ間違えると、確定消費税の納付額を1か月余分に支払ってしまいますので、注意です。 。 法人の消費税課税事業者は、法人税の申告と一緒に消費税の申告を行い、消費税の納付を行います。 この納税が一定額を超える人については、期中に消費税の前払いの納付を行います。これが中間納付です。 消費税の中間納付とは？ 消費税の前払い納付.
仮決算では、還付されませんが、確定申告時に還付を受けることは可能です。 中間納付を任意でする方法. 一定要件を満たす課税事業者には「消費税の中間申告・納付」が義務づけられ回数も要件で最大11回と異なります。2019年秋の消費税改正に伴う軽減税率のスタートで、複数税率での計算・仕訳となるため、改めて期限などの基礎知識を整理しておきましょう。
消費税の中間申告を年11回、確定申告を年1回で行うときの申告期限と納付期限について教えてください。 中間申告を年11回、消費税の確定申告を年1回行うのは、直近の課税期間の確定消費税額が4,800万円超の場合においてです。
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